Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005809
Monto de la Factura
₲ 24.062.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136471
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.447.343
Retención DNCP
₲ 84.000
Retención IVA
₲ 656.253
Retención Renta
₲ 875.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251021
Monto Contrato
₲ 143.578.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.870.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.870.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3