Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005660
Monto de la Factura
₲ 13.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95140
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.146.002
Retención DNCP
₲ 45.452
Retención IVA
₲ 355.091
Retención Renta
₲ 473.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251021
Monto Contrato
₲ 143.578.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.004.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.004.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3