Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005607
Monto de la Factura
₲ 1.777.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55850
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.715
Retención DNCP
₲ 6.203
Retención IVA
₲ 48.464
Retención Renta
₲ 64.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251021
Monto Contrato
₲ 143.578.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.870.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.870.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3