Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1364-2026-4 15-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Universidad Nacional de Asunción ₲ 8.200.000
1451-2026-62 15-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ₲ 10.725.000
1242-2026-87 15-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Industria y Comercio ₲ 11.718.000
1369-2026-52 15-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 6.058.000
1024-2026-318 15-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 6.580.000
1640-2026-33 14-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ₲ 16.770.000
1572-2026-30 14-07-2026 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas ₲ 9.904.831
1027-2026-280 14-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 6.644.000
1026-2026-112 14-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 5.865.000
1026-2026-111 14-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 4.960.000
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