Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1368-2026-49 14-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 2.192.000
1337-2026-100 13-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 2.820.000
1307-2026-13 13-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Gobierno Departamental de Central ₲ 26.254.000
1049-2026-19 13-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Economía y Finanzas ₲ 4.230.000
1355-2026-115 11-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal ₲ 80.275.000
2002-2026-43 10-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Dirección Nacional de Migraciones ₲ 6.270.000
2002-2026-44 10-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Dirección Nacional de Migraciones ₲ 15.240.000
1242-2026-86 10-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Industria y Comercio ₲ 5.804.000
1008-2026-73 10-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Presidencia de la República ₲ 3.618.000
1008-2026-72 10-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Presidencia de la República ₲ 3.946.000
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