Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1337-2026-103 16-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 17.100.000
1337-2026-102 16-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 17.100.000
1285-2026-10 16-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología ₲ 4.360.000
1969-2026-23 16-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 3.301.000
1026-2026-113 15-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 5.878.000
1008-2026-79 15-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Presidencia de la República ₲ 4.470.000
1364-2026-4 15-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Universidad Nacional de Asunción ₲ 8.200.000
1451-2026-62 15-07-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ₲ 10.725.000
1242-2026-87 15-07-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Industria y Comercio ₲ 11.718.000
1369-2026-52 15-07-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 6.058.000
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