Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1370-2026-10 14-10-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior ₲ 10.730.000
1364-2026-10 14-10-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 8.064.000
1640-2026-48 14-10-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ₲ 6.440.000
1368-2026-79 14-10-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 4.420.000
2001-2026-68 14-10-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria ₲ 12.634.000
1364-2026-9 13-10-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Universidad Nacional de Asunción ₲ 14.066.000
1572-2026-60 13-10-2026 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas ₲ 6.164.365
1030-2026-95 13-10-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 9.085.000
2001-2026-67 13-10-2026 80002827-9 COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A. Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria ₲ 9.898.159
1337-2026-165 13-10-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 5.452.000
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