| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004452 | ₲ 920.079 | ₲ 890.804 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004806 | ₲ 1.874.977 | ₲ 1.830.844 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004462 | ₲ 3.348.628 | ₲ 3.151.212 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-001-0004825 | ₲ 1.240.750 | ₲ 1.201.271 | 08-09-2022 | Ver Detalle del Pago |