Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004825
Monto de la Factura
₲ 1.240.750
Nro. Solicitud de Transferencia
124174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.201.271
Retención DNCP
₲ 4.512
Retención IVA
₲ 33.839
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42539
Monto Contrato
₲ 7.387.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.074.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.074.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2