Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004462
Monto de la Factura
₲ 3.348.628
Nro. Solicitud de Transferencia
122803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.151.212
Retención DNCP
₲ 11.812
Retención IVA
₲ 91.326
Retención Renta
₲ 91.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42539
Monto Contrato
₲ 7.387.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.074.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.074.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2