Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0008066 ₲ 2.456.300 ₲ 2.380.378 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007488 ₲ 19.046.500 ₲ 17.804.261 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0008189 ₲ 11.016.000 ₲ 10.296.255 15-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007934 ₲ 26.274.400 ₲ 24.508.964 10-01-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007860 ₲ 2.310.000 ₲ 2.266.000 12-11-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007823 ₲ 2.040.000 ₲ 2.001.144 10-10-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007777 ₲ 10.338.200 ₲ 9.749.415 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007746 ₲ 9.605.850 ₲ 9.004.361 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007745 ₲ 3.959.830 ₲ 3.715.562 16-09-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007649 ₲ 3.959.830 ₲ 3.715.562 14-08-2024 Ver Detalle del Pago
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