Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007403 ₲ 2.183.000 ₲ 2.130.041 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007388 ₲ 40.425.000 ₲ 38.122.700 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007382 ₲ 1.491.600 ₲ 1.463.189 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007368 ₲ 3.959.830 ₲ 3.715.562 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007346 ₲ 13.467.300 ₲ 12.638.049 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007337 ₲ 1.043.900 ₲ 1.038.949 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007332 ₲ 4.253.900 ₲ 3.974.213 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007330 ₲ 371.800 ₲ 370.030 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007317 ₲ 20.179.500 ₲ 18.852.500 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-001-0007315 ₲ 12.909.000 ₲ 12.058.531 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
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