Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007649
Monto de la Factura
₲ 3.959.830
Nro. Solicitud de Transferencia
112187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.715.562
Retención DNCP
₲ 14.200
Retención IVA
₲ 78.605
Retención Renta
₲ 147.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238228
Monto Contrato
₲ 308.464.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.394.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.394.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2