Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008189
Monto de la Factura
₲ 11.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.296.255
Retención DNCP
₲ 38.897
Retención IVA
₲ 265.943
Retención Renta
₲ 405.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238228
Monto Contrato
₲ 308.464.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.394.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.394.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2