| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432281 | 001-001-0020245 | ₲ 67.500.471 | ₲ 62.910.438 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432281 | 001-001-0017432 | ₲ 122.000.000 | ₲ 113.704.000 | 12-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432281 | 001-001-0013413 | ₲ 139.986.638 | ₲ 131.733.791 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |