Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020245
Monto de la Factura
₲ 67.500.471
Nro. Solicitud de Transferencia
89761
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.910.438
Retención DNCP
₲ 235.638
Retención IVA
₲ 1.840.922
Retención Renta
₲ 2.454.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230750
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.054.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.054.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1