Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013413
Monto de la Factura
₲ 139.986.638
Nro. Solicitud de Transferencia
170169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.733.791
Retención DNCP
₲ 493.771
Retención IVA
₲ 3.817.817
Retención Renta
₲ 3.817.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230750
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.054.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.054.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1