Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017432
Monto de la Factura
₲ 122.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.704.000
Retención DNCP
₲ 425.891
Retención IVA
₲ 3.327.273
Retención Renta
₲ 4.436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230750
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.348.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.348.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1