Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023234
Monto de la Factura
₲ 129.512.891
Nro. Solicitud de Transferencia
171763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.706.013
Retención DNCP
₲ 452.118
Retención IVA
₲ 3.532.170
Retención Renta
₲ 4.709.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230750
Monto Contrato
₲ 459.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.054.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.054.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1