Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000556 ₲ 38.015.517 ₲ 35.774.330 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000519 ₲ 17.098.222 ₲ 16.090.204 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000518 ₲ 49.971.669 ₲ 47.025.611 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000516 ₲ 49.971.669 ₲ 47.025.611 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000517 ₲ 49.971.669 ₲ 47.025.611 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000509 ₲ 19.563.170 ₲ 18.409.831 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000508 ₲ 49.971.669 ₲ 47.025.611 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000507 ₲ 49.971.669 ₲ 47.025.611 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
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