Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000556
Monto de la Factura
₲ 38.015.517
Nro. Solicitud de Transferencia
125043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.774.330
Retención DNCP
₲ 134.091
Retención IVA
₲ 1.036.787
Retención Renta
₲ 1.036.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225327
Monto Contrato
₲ 324.535.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.402.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.402.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2