Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000507
Monto de la Factura
₲ 49.971.669
Nro. Solicitud de Transferencia
39256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.025.611
Retención DNCP
₲ 176.264
Retención IVA
₲ 1.362.864
Retención Renta
₲ 1.362.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225327
Monto Contrato
₲ 324.535.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.402.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.402.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2