Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000509
Monto de la Factura
₲ 19.563.170
Nro. Solicitud de Transferencia
39226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.409.831
Retención DNCP
₲ 69.005
Retención IVA
₲ 533.541
Retención Renta
₲ 533.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225327
Monto Contrato
₲ 324.535.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.402.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.402.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2