Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006988 ₲ 2.906.310 ₲ 2.785.493 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006977 ₲ 6.740.430 ₲ 6.463.282 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006845 ₲ 1.942.560 ₲ 1.926.262 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006882 ₲ 3.551.600 ₲ 3.436.271 13-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006802 ₲ 3.817.525 ₲ 3.601.933 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006777 ₲ 5.718.280 ₲ 5.535.036 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006726 ₲ 5.000.970 ₲ 4.838.861 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006725 ₲ 14.173.930 ₲ 13.720.248 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006763 ₲ 3.629.620 ₲ 3.512.515 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006731 ₲ 1.298.000 ₲ 1.256.700 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
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