Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006726
Monto de la Factura
₲ 5.000.970
Nro. Solicitud de Transferencia
142444
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.838.861
Retención DNCP
₲ 18.048
Retención IVA
Retención Renta
₲ 139.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225333
Monto Contrato
₲ 278.959.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.591.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.591.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2