Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006731
Monto de la Factura
₲ 1.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.700
Retención DNCP
₲ 4.720
Retención IVA
₲ 35.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225333
Monto Contrato
₲ 278.959.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.591.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.591.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2