Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006381 ₲ 54.800.600 ₲ 51.973.946 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006622 ₲ 192.800 ₲ 191.907 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006588 ₲ 9.106.290 ₲ 8.812.188 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006625 ₲ 10.001.850 ₲ 9.683.570 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006562 ₲ 1.874.225 ₲ 1.865.618 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006382 ₲ 2.627.955 ₲ 2.503.190 27-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006521 ₲ 709.750 ₲ 706.418 11-07-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006544 ₲ 3.534.890 ₲ 3.420.913 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006542 ₲ 9.999.935 ₲ 9.676.828 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006479 ₲ 6.215.500 ₲ 6.016.605 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
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