Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006462 ₲ 20.831.530 ₲ 20.164.878 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006453 ₲ 10.082.095 ₲ 9.756.827 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006439 ₲ 975.000 ₲ 970.358 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006403 ₲ 31.437.000 ₲ 30.409.337 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006475 ₲ 10.428.780 ₲ 10.091.610 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006460 ₲ 10.000.870 ₲ 9.682.695 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006419 ₲ 5.311.000 ₲ 5.019.634 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006452 ₲ 3.465.000 ₲ 3.349.994 11-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006392 ₲ 2.378.300 ₲ 2.302.627 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-001-0006385 ₲ 5.600.600 ₲ 5.270.419 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
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