Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000376 ₲ 42.994.647 ₲ 40.939.096 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000370 ₲ 3.981.614 ₲ 3.792.583 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000365 ₲ 10.720.513 ₲ 10.211.544 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000310 ₲ 3.264.624 ₲ 3.073.687 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000313 ₲ 207.360 ₲ 206.372 08-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000406 ₲ 10.082.880 ₲ 9.572.075 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000404 ₲ 23.569.794 ₲ 22.355.706 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000321 ₲ 46.723.200 ₲ 44.422.043 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000320 ₲ 44.647.200 ₲ 42.527.521 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000319 ₲ 47.520.000 ₲ 44.718.480 20-04-2023 Ver Detalle del Pago
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