Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000747 ₲ 4.425.453 ₲ 4.204.074 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000656 ₲ 13.399.452 ₲ 12.752.592 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000705 ₲ 57.525.174 ₲ 54.716.851 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000700 ₲ 7.793.115 ₲ 7.390.528 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000658 ₲ 1.520.420 ₲ 1.472.043 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000655 ₲ 15.004.494 ₲ 14.209.166 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000642 ₲ 21.627.209 ₲ 20.506.316 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000636 ₲ 48.307.125 ₲ 46.013.687 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000628 ₲ 6.448.395 ₲ 6.114.928 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422312 001-002-0000627 ₲ 3.350.160 ₲ 3.174.743 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
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