| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-002-0000318 | ₲ 23.137.920 | ₲ 22.039.419 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-002-0000315 | ₲ 462.672 | ₲ 460.469 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-002-0000311 | ₲ 5.517.288 | ₲ 5.249.417 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago |