Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370
Monto de la Factura
₲ 3.981.614
Nro. Solicitud de Transferencia
74714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.583
Retención DNCP
₲ 14.713
Retención IVA
₲ 56.880
Retención Renta
₲ 113.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225331
Monto Contrato
₲ 811.535.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.941.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.941.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2