| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0001456 | ₲ 6.545.715 | ₲ 6.159.814 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0001336 | ₲ 9.241.958 | ₲ 8.697.103 | 11-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0001245 | ₲ 2.278.036 | ₲ 2.205.554 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0001223 | ₲ 5.984.552 | ₲ 5.631.735 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0001248 | ₲ 19.207.441 | ₲ 18.075.075 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0001246 | ₲ 3.780.000 | ₲ 3.557.151 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |