Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 9.241.958
Nro. Solicitud de Transferencia
91858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.697.103
Retención DNCP
₲ 32.599
Retención IVA
₲ 252.053
Retención Renta
₲ 252.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221146
Monto Contrato
₲ 47.037.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.326.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.326.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2