Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 19.207.441
Nro. Solicitud de Transferencia
208105
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.075.075
Retención DNCP
₲ 67.750
Retención IVA
₲ 523.839
Retención Renta
₲ 523.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221146
Monto Contrato
₲ 47.037.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.326.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.326.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2