Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 2.278.036
Nro. Solicitud de Transferencia
213819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.205.554
Retención DNCP
₲ 8.284
Retención IVA
₲ 62.128
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221146
Monto Contrato
₲ 47.037.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.326.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.326.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2