| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0001001 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.936.364 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0000997 | ₲ 1.450.000 | ₲ 1.403.864 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0000996 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.293.659 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0000995 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.130.000 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0001004 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.115.681 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 416419 | 001-001-0000994 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.764.181 | 07-12-2022 | Ver Detalle del Pago |