Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220979
Monto Contrato
₲ 28.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.643.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.643.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2