Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220979
Monto Contrato
₲ 28.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.643.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.643.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2