Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211240
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220979
Monto Contrato
₲ 28.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.643.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.643.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416419
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2