| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413408 | 002-001-0001819 | ₲ 18.454.863 | ₲ 17.366.866 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413408 | 002-001-0001769 | ₲ 55.258.530 | ₲ 52.000.788 | 26-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413408 | 002-001-0001789 | ₲ 23.086.516 | ₲ 21.725.462 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413408 | 002-001-0001784 | ₲ 30.419.492 | ₲ 28.626.124 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 413408 | 002-001-0001774 | ₲ 49.684.221 | ₲ 46.755.111 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago |