Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 55.258.530
Nro. Solicitud de Transferencia
102217
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.000.788
Retención DNCP
₲ 194.912
Retención IVA
₲ 1.507.051
Retención Renta
₲ 1.507.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215008
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.474.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.474.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413408
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2