Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 30.419.492
Nro. Solicitud de Transferencia
102220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.626.124
Retención DNCP
₲ 107.298
Retención IVA
₲ 829.623
Retención Renta
₲ 829.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215008
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.474.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.474.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413408
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2