Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001789
Monto de la Factura
₲ 23.086.516
Nro. Solicitud de Transferencia
102223
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.725.462
Retención DNCP
₲ 81.432
Retención IVA
₲ 629.632
Retención Renta
₲ 629.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215008
Monto Contrato
₲ 178.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.474.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.474.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413408
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2