Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025692 ₲ 1.827.000 ₲ 1.769.069 17-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025693 ₲ 3.956.400 ₲ 3.723.153 11-01-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025485 ₲ 7.912.800 ₲ 7.446.303 22-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025623 ₲ 2.054.100 ₲ 2.014.975 08-11-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025484 ₲ 1.827.000 ₲ 1.719.290 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025378 ₲ 1.827.000 ₲ 1.719.290 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025305 ₲ 18.157.500 ₲ 17.192.403 24-10-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025139 ₲ 1.827.000 ₲ 1.719.290 23-09-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0024779 ₲ 11.000.000 ₲ 10.351.500 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 405637 002-001-0025143 ₲ 7.912.800 ₲ 7.446.303 09-08-2022 Ver Detalle del Pago
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