| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 002-001-0024967 | ₲ 8.114.400 | ₲ 7.636.018 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 002-001-0024966 | ₲ 8.114.400 | ₲ 7.636.018 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405637 | 002-001-0024878 | ₲ 189.000 | ₲ 188.100 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago |