Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025484
Monto de la Factura
₲ 1.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.719.290
Retención DNCP
₲ 6.444
Retención IVA
₲ 49.827
Retención Renta
₲ 49.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212481
Monto Contrato
₲ 76.550.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.561.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.561.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2