Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025143
Monto de la Factura
₲ 7.912.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.303
Retención DNCP
₲ 27.911
Retención IVA
₲ 215.804
Retención Renta
₲ 215.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212481
Monto Contrato
₲ 76.550.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.561.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.561.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2