| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005197 | ₲ 22.768.700 | ₲ 21.587.725 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005297 | ₲ 20.512.125 | ₲ 19.456.999 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005203 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.000.300 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005202 | ₲ 68.221.750 | ₲ 64.906.180 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005200 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.115.681 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005199 | ₲ 99.580.000 | ₲ 94.852.322 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago |