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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005199
Monto de la Factura
₲ 99.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34575
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.852.322

Retención DNCP
₲ 367.972
Retención IVA
₲ 1.422.571
Retención Renta
₲ 2.845.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211114
Monto Contrato
₲ 228.182.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.919.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.919.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2